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2019年中山火炬开发区医院部门预算公开情况
点击数:1888 更新时间:2019-4-1 16:27:11

2019年中山火炬开发区医院部门预算公开情况:

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2019年中山火炬开发区医院部门预算公开情况 

2019年中山火炬开发区医院部门预算

 

第一部分   中山火炬开发区医院 概况

主要职责

部门预算构成

第二部分   中山火炬开发区医院 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   中山火炬开发区医院概况

 

主要职责

        开发区医院一家集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的国家二级甲等医院,主要承担全区及周边人民群众的医疗、预防、保健和康复任务。 

  

部门预算构成

       本部门无下属单位,部门预算为医院本级预算。  

第二部分   2019 年部门预算表

(预算表格见附件)

 

第三部分   2019 年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

       2019 年本部门收入预算 37630 万元,比上年 增加10122 万元, 增长36.80 %,主要原因是 医院发展势头良好,门诊人次、住院人数逐年增加,业务收入稳步增长。  ;支出预算 37630 万元,比上年 增加10122 万元, 增长36。8 %,主要原因是 医院的发展需要人才、设施、设备的投入,本年度项目支出增加 。

三公经费安排情况

       2019 年本部门财政拨款安排三公经费 35 万元,比上年 减少20 万元, 下降36.4 %,主要原因是 本年度严格按制三公经费支出,节约支出 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 30 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 30 万元),比上年 减少10 万元, 下降25 %,主要原因是 主要是本年度将严格控制此项支出,节约运行费用。 ;公务接待费 5 万元,比上年 减少10 万元, 下降66 %,主要原因是 本年度将严格控制此项支出,节约运行费用 。

机关运行经费安排情况

      本部门为非参照公务员法管理的事业单位,本部门无机关运行经费。

政府采购情况

      2019 年本部门政府采购安排 5954 万元,其中:货物类采购预算 4098 万元,工程类采购预算 1225 万元,服务类采购预算 631 万元等。

国有资产占有使用情况

       截至 2018 12 31 日,本部门固定资产金额 27216 万元,分布构成情况为:房屋 116700 平方米,车辆 8辆,单价在100万元以上的设备 41 台等。本年度拟购置固定资产 4098 万元,主要是 医疗设备 等

重点项目预算绩效目标情况

       2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

 

 

 

 

 

 

注:本部门无此项内容 


第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

       九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

      十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(公开表格附后)



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